Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 2UN CAVALETE FREIO DIANT., 02UN JOGOS PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT., 1UN PARAFUSO COMPLETO RODA DIANT., 2UN JOGO TRAVA PASTILHA DIANTEIRA, 2UN PISTÃO PINÇA FREIO DIANTEIRA E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
4.751,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 2UN CAVALETE FREIO DIANT., 02UN JOGOS PINO GUIA PINÇA FREIO DIANT., 1UN PARAFUSO COMPLETO RODA DIANT., 2UN JOGO TRAVA PASTILHA DIANTEIRA, 2UN PISTÃO PINÇA FREIO DIANTEIRA E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
4.751,00 |
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| 07/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018497905; |
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4.751,00 |
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| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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4.751,00 |
| TOTAL |
4.751,00 |
4.751,00 |
4.751,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
