Valor Empenhado referente a: 8H SERV. FREIO DIANTEIRO, 5H SERV. EM AMORTECEDORES E BARRA DE DIREÇÃO, 8H SERV. EM MOLAS, PINOS E BUCHAS TRASEIRAS, 6H SERV. EM MOLAS DIANTEIRAS, 1UN ALINHAMENTO E GEOMETRIA E 2UN BALANCEAMENTO DIANTEIRO P/ ONIBUS ISU 2354, PREG. 16/17 CONTRATO Nº 112/2017.
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967,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
Valor Empenhado referente a: 8H SERV. FREIO DIANTEIRO, 5H SERV. EM AMORTECEDORES E BARRA DE DIREÇÃO, 8H SERV. EM MOLAS, PINOS E BUCHAS TRASEIRAS, 6H SERV. EM MOLAS DIANTEIRAS, 1UN ALINHAMENTO E GEOMETRIA E 2UN BALANCEAMENTO DIANTEIRO P/ ONIBUS ISU 2354, PREG. 16/17 CONTRATO Nº 112/2017.
967,00
07/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201837;
967,00
13/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
967,00
TOTAL
967,00
967,00
967,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.