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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1152	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. RETIRADA E COLOCAÇÃO RADIADOR E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO, 8 SERV. SUBST. EIXO DIANT. , 16H MÃO DE OBRA NO CONSERTO E ARQUEAMENTO DE QUATRO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017.	0,00	812,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	Valor Empenhado referente a: 4H SERV. RETIRADA E COLOCAÇÃO RADIADOR E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO, 8 SERV. SUBST. EIXO DIANT. , 16H MÃO DE OBRA NO CONSERTO E ARQUEAMENTO DE QUATRO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017.	812,00
07/03/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201838;		812,00
13/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			812,00
TOTAL		812,00	812,00	812,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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