SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM C/ ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
0,00
197,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM C/ ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
197,00
07/03/2018
CLERIO LARENTIS - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018489421;
197,00
14/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
197,00
TOTAL
197,00
197,00
197,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
