| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE PINTO |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE IRACEMINHA-SC NO DIA 06/02/2018 PARA BUSCAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011498. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/03/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE IRACEMINHA-SC NO DIA 06/02/2018 PARA BUSCAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011498. | 30,00 | ||
| 05/03/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Cupom Fiscal Nº 4043; | 30,00 | ||
| 08/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2018 ROSELAINE PINTO - 8292 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
