Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2047, MES FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
97,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2047, MES FEVEREIRO DE 2018. |
97,41 |
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05/03/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº1802000429735 |
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97,41 |
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26/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2018
OI SA - 1583 |
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97,41 |
TOTAL |
97,41 |
97,41 |
97,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.