Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
RGE RUA EGILDO GELAIN |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 2706071-3, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
24,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, NRO 265, CODIGO 2706071-3, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018. |
24,84 |
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| 05/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE FATURA Nº100012100617201802 |
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24,84 |
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| 12/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2018
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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24,84 |
| TOTAL |
24,84 |
24,84 |
24,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
