Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CRAS, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
57,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CRAS, CODIGO DO IMOVEL 1310131-5, RUA DOMINGOS GALVAO, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2018. |
57,59 |
|
|
05/03/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA Nº100013101315201802 |
|
57,59 |
|
12/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2018
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
|
|
57,59 |
TOTAL |
57,59 |
57,59 |
57,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.