| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE - ANTENA TV LINHA GORETTI | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. | 0,00 | 21,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. | 21,32 | ||
| 02/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/054255690; | 21,32 | ||
| 02/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 21,32 | ||
| TOTAL | 21,32 | 21,32 | 21,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
