Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
RGE - ANTENA TV LINHA GORETTI |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. |
0,00 |
21,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. |
21,32 |
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02/01/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/054255690; |
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21,32 |
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02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
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21,32 |
TOTAL |
21,32 |
21,32 |
21,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.