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Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1211	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,50H SERV. LUBRIFICAR CAMINHÃO, REBITAR PROTETOR DE CICLISTA, REGULAR TAMPA E ENDIREITAR E SOLDAR LATERAL DA CAÇAMBA, E LIMPAR FILTRO DE AR, 3H SERV. AJUSTAR GANCHOS DA TAMPA TRAS. DO MERCEDES IVM 2711, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.	0,00	247,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	Valor Empenhado referente a: 4,50H SERV. LUBRIFICAR CAMINHÃO, REBITAR PROTETOR DE CICLISTA, REGULAR TAMPA E ENDIREITAR E SOLDAR LATERAL DA CAÇAMBA, E LIMPAR FILTRO DE AR, 3H SERV. AJUSTAR GANCHOS DA TAMPA TRAS. DO MERCEDES IVM 2711, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.	247,50
07/03/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201872;		247,50
13/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			247,50
TOTAL		247,50	247,50	247,50
SALDO A PAGAR				0,00