Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a:0,5KG SOLA MIG, 1,40MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 1UN PARAFUSO 10 X 80, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 412,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
06/03/2018 | Valor Empenhado referente a:0,5KG SOLA MIG, 1,40MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 1UN PARAFUSO 10 X 80, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 412,40 | ||
07/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018495536; | 412,40 | ||
13/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 412,40 | ||
TOTAL | 412,40 | 412,40 | 412,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |