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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6,50H SERV. SUBST. DENTES CONCHA TRASEIRA, SUBST E PRENSAGEM MANGUEIRA DO COMANDO, 5H SERV. BOMBA DE ENTRADA DO DIESEL, 2H SERV. SUPORTE TRAVA DA LANÇA E 2,5H SERV. ASSENTO DO OPERADOR P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, PREGAO 16/2017, CONTRATO 113/2017.	0,00	688,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	Valor Empenhado referente a: 6,50H SERV. SUBST. DENTES CONCHA TRASEIRA, SUBST E PRENSAGEM MANGUEIRA DO COMANDO, 5H SERV. BOMBA DE ENTRADA DO DIESEL, 2H SERV. SUPORTE TRAVA DA LANÇA E 2,5H SERV. ASSENTO DO OPERADOR P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, PREGAO 16/2017, CONTRATO 113/2017.	688,00
09/03/2018	CLARIO LARENTIS - SEC MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201878;		688,00
14/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			688,00
TOTAL		688,00	688,00	688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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