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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1233 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO 10 X 40, 3UN PORCA 10 TRAVANTE, 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXÃO MACHO E FEMEA 3/8, 0,80KG SOLDA MIG, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 0,00 474,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO 10 X 40, 3UN PORCA 10 TRAVANTE, 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXÃO MACHO E FEMEA 3/8, 0,80KG SOLDA MIG, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 474,60
07/03/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018492444; 474,60
13/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 474,60
TOTAL 474,60 474,60 474,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.