Valor Empenhado referente a: 3H SERV. NO CARDAN, CRUZETAS, E OLEO DO MOTOR, 3H SERV. ROLAMENTO DO CARDAN, 5H SERV. CARROCERIA E AMORTECEDOR E 8H SERV. CUBOS DIANTEIROS E FREIOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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627,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
Valor Empenhado referente a: 3H SERV. NO CARDAN, CRUZETAS, E OLEO DO MOTOR, 3H SERV. ROLAMENTO DO CARDAN, 5H SERV. CARROCERIA E AMORTECEDOR E 8H SERV. CUBOS DIANTEIROS E FREIOS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
627,00
09/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201876;
627,00
14/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
627,00
TOTAL
627,00
627,00
627,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.