Valor Empenhado referente a: 3H SERV. SUBSTITUIR ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA E REAPERTO GERAL NO ONIBUS, 2H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
Valor Empenhado referente a: 3H SERV. SUBSTITUIR ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA E REAPERTO GERAL NO ONIBUS, 2H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
165,00
09/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201873;
165,00
14/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.