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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1239	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1H SERV. MONTAR SANFONA DA DESCARGA, 1 SERV. FIXAR FRIZO DA PORTA E PAINEL COM REBITES, 12H SERV. LUBRIFICAR, REVISAR CUBOS, REBITAR PARTE INTERNA, REAPERTAR TODA A PARTE DEBAIXO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.	0,00	462,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	Valor Empenhado referente a: 1H SERV. MONTAR SANFONA DA DESCARGA, 1 SERV. FIXAR FRIZO DA PORTA E PAINEL COM REBITES, 12H SERV. LUBRIFICAR, REVISAR CUBOS, REBITAR PARTE INTERNA, REAPERTAR TODA A PARTE DEBAIXO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.	462,00
09/03/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201877;		462,00
14/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			462,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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