SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12UN ADESIVO COLA CASCOREZ EXTRA 500GR, 10UN CAL HIDRATADO 20 KG, 10UN CALFIX 150ML FIXACAL, 1UN BROXA RETANGULAR 18 X 18 P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
317,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
Valor Empenhado referente a: 12UN ADESIVO COLA CASCOREZ EXTRA 500GR, 10UN CAL HIDRATADO 20 KG, 10UN CALFIX 150ML FIXACAL, 1UN BROXA RETANGULAR 18 X 18 P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
317,59
17/01/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017913717;
317,59
19/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 124/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
317,59
TOTAL
317,59
317,59
317,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
