| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA. ME |
| Número do empenho: | 1241 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CORREIA 6PK1215 GB AUTO POLY V GB RNH CONTINENTAL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 76,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CORREIA 6PK1215 GB AUTO POLY V GB RNH CONTINENTAL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 76,21 | ||
| 06/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/651; | 76,21 | ||
| 03/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2018 MAZZONETTO E COUTINHO LTDA. ME - 14279 | 76,21 | ||
| TOTAL | 76,21 | 76,21 | 76,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
