Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1251 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6PCT. PAPEL TOALHA BRANCA LUXO C/ 1000, P/ PROGRAMA NAAB DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6PCT. PAPEL TOALHA BRANCA LUXO C/ 1000, P/ PROGRAMA NAAB DA SEC. SAUDE. |
84,00 |
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07/03/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2549; |
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84,00 |
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13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2018
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.