SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPC NA ESCOLA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
146,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
146,37
09/03/2018
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC. MUN ASSIST. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/575;
146,37
14/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465
146,37
TOTAL
146,37
146,37
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
