| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINES KEHL |
| Número do empenho: | 1268 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 35 FOTOS 15 X 21COM MOLDURA, MIMOS P/ UM GRUPO DE FRANCESES EM VISITA DE TURISMO AO MUNICIPIO DE IRAI. | 0,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 35 FOTOS 15 X 21COM MOLDURA, MIMOS P/ UM GRUPO DE FRANCESES EM VISITA DE TURISMO AO MUNICIPIO DE IRAI. | 525,00 | ||
| 09/03/2018 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018504490; | 525,00 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2018 MARINES KEHL - 74 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
