Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINES KEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 35 FOTOS 15 X 21COM MOLDURA, MIMOS P/ UM GRUPO DE FRANCESES EM VISITA DE TURISMO AO MUNICIPIO DE IRAI. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 35 FOTOS 15 X 21COM MOLDURA, MIMOS P/ UM GRUPO DE FRANCESES EM VISITA DE TURISMO AO MUNICIPIO DE IRAI. |
525,00 |
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| 09/03/2018 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018504490; |
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525,00 |
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| 14/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2018
MARINES KEHL - 74 |
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
