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Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1296	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN PIVÔ LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIAN., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN ABRAÇ., 1UN CABO FREIO DE MÃO COMPLETO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 7016.	0,00	2.135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN PIVÔ LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIAN., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN ABRAÇ., 1UN CABO FREIO DE MÃO COMPLETO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 7016.	2.135,00
13/03/2018	ESTORNO PELA EXCLUSAO DO ITEM 18 E REDUCAO VALORES ITENS: 01-100,00; 11-50,00; 12-50,00; 16-10,00 E 17-18,00.	-252,00
19/03/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018628591;		1.883,00
22/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			1.883,00
TOTAL		1.883,00	1.883,00	1.883,00
SALDO A PAGAR				0,00