| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN PIVÔ LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIAN., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN ABRAÇ., 1UN CABO FREIO DE MÃO COMPLETO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 7016. | 0,00 | 2.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2UN PIVÔ LADO ESQ. E LADO DIR., 2 KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIAN., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN ABRAÇ., 1UN CABO FREIO DE MÃO COMPLETO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, E DEMAIS ITENS P/ STRADA IWE 7016. | 2.135,00 | ||
| 13/03/2018 | ESTORNO PELA EXCLUSAO DO ITEM 18 E REDUCAO VALORES ITENS: 01-100,00; 11-50,00; 12-50,00; 16-10,00 E 17-18,00. | -252,00 | ||
| 19/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018628591; | 1.883,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1296/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 1.883,00 | ||
| TOTAL | 1.883,00 | 1.883,00 | 1.883,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
