| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. AMORTEC. DIANT., COXIM, COIFA BATENTE E PIVOS, 3H SERV DE LIMP SIST. ARREFECIMENTO, 8H SERV. SUBST. CABO DO FREIO DE MÃO, OLEO E FILTROS, KIT CORREIA COMANDO, KIT BUCHAS ESTABILIZ. E 6H SERV. BUCHAS E FEIXE MOLAS P/ STRADA IWE 7016, PREGÃO 16/2017. | 0,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. AMORTEC. DIANT., COXIM, COIFA BATENTE E PIVOS, 3H SERV DE LIMP SIST. ARREFECIMENTO, 8H SERV. SUBST. CABO DO FREIO DE MÃO, OLEO E FILTROS, KIT CORREIA COMANDO, KIT BUCHAS ESTABILIZ. E 6H SERV. BUCHAS E FEIXE MOLAS P/ STRADA IWE 7016, PREGÃO 16/2017. | 345,00 | ||
| 19/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201849; | 345,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
