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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1307	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 252H CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 13/03/2018 A 30/12/2018, PROGRAMA PBV-SCFV, CFE CONTRATO Nº 055/2018.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	Valor Empenhado referente a: 252H CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 13/03/2018 A 30/12/2018, PROGRAMA PBV-SCFV, CFE CONTRATO Nº 055/2018.	6.300,00
06/04/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181;		630,00
12/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. ABRIL/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
14/05/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20182;		630,00
21/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. MAIO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
25/05/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20183;		630,00
07/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. MAIO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
27/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/004; ROSELEI V. GUENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL		630,00
02/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. JUNHO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
25/07/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20185;		630,00
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. JULHO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
28/08/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186;		630,00
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. AGOSTO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
24/09/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187;		630,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
25/10/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22418;		112,50
25/10/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188;		630,00
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
27/11/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189;		630,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MAICON JOEL DA FONTOURA - 14291			630,00
31/12/2018	ESTORNO SALDO DE EMPENHO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		-112,50
31/12/2018	ESTORNO PELA ANTECIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.	-517,50
31/12/2018	ESTORNO SALDO DE EMPENHO PELA ANTECIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.	-112,50
TOTAL		5.670,00	5.670,00	5.670,00
SALDO A PAGAR				0,00