Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 112H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTOS, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 31/12/2018, PROGRAMA PAIF, CFE. CONTRATO Nº 054/2018. |
2.800,00 |
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08/05/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814; |
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175,00 |
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14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 - REF. ABRIL/2018
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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175,00 |
06/06/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817; |
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300,00 |
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11/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 - REF. MAIO/2018
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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300,00 |
10/07/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201819; |
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250,00 |
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24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 - REF. JUNHO/2018
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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250,00 |
13/08/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201821; |
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200,00 |
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17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 - REF. JULHO/2018
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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200,00 |
17/09/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201823; |
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300,00 |
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24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 - REF. AGOSTO/2018
BEATRIZ SCHNELL - 9908 |
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300,00 |
25/10/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201824; |
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300,00 |
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23/11/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201827; |
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200,00 |
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30/11/2018 |
ESTORNO PARA ALOCAÇÃO DA DESPESA NO RECURSO 1024 - PBV-SCFV. |
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-300,00 |
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30/11/2018 |
ESTORNO PARA ALOCAÇÃO DA DESPESA NO RECURSO 1024 - PBV-SCFV. |
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-200,00 |
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30/11/2018 |
ESTORNO PARA ALOCAÇÃO DA DESPESA NO RECURSO 1024 - PBV-SCFV. |
-1.075,00 |
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30/11/2018 |
ESTORNO PARA ALOCAÇÃO DA DESPESA NO RECURSO 1024 - PBV-SCFV. |
-500,00 |
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TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.