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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 131 Data de lançamento: 12/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS "DOMINGUEIRAS DAS AGUAS" NOS DIAS 14, 21, E 28/01/2018 E 04 E 11/02/2018, CFE. CONTRATO Nº 08/2018. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2018 Valor Empenhado referente a: 5UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS "DOMINGUEIRAS DAS AGUAS" NOS DIAS 14, 21, E 28/01/2018 E 04 E 11/02/2018, CFE. CONTRATO Nº 08/2018. 5.000,00
12/01/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 1.000,00
18/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JANEIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
19/01/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3; 1.000,00
26/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JANEIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
29/01/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 1.000,00
05/02/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/5; 1.000,00
07/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JAN/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
09/02/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186; 1.000,00
20/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
21/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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