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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	12/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS "DOMINGUEIRAS DAS AGUAS" NOS DIAS 14, 21, E 28/01/2018 E 04 E 11/02/2018, CFE. CONTRATO Nº 08/2018.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2018	Valor Empenhado referente a: 5UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO PARA REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS "DOMINGUEIRAS DAS AGUAS" NOS DIAS 14, 21, E 28/01/2018 E 04 E 11/02/2018, CFE. CONTRATO Nº 08/2018.	5.000,00
12/01/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2;		1.000,00
18/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JANEIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			1.000,00
19/01/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3;		1.000,00
26/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JANEIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			1.000,00
29/01/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/4;		1.000,00
05/02/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/5;		1.000,00
07/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. JAN/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			1.000,00
09/02/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186;		1.000,00
20/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			1.000,00
21/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			1.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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