Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1312 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ANUIDADE REF. ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO 2018. |
0,00 |
635,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ANUIDADE REF. ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO 2018. |
635,59 |
|
|
| 12/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
|
635,59 |
|
| 20/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2018
UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 10884 |
|
|
635,59 |
| TOTAL |
635,59 |
635,59 |
635,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
