| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP |
| Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ANUIDADE REF. ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO 2018. | 0,00 | 635,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ANUIDADE REF. ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA - UNDIME-RS NO ANO 2018. | 635,59 | ||
| 12/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | 635,59 | ||
| 20/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2018 UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 10884 | 635,59 | ||
| TOTAL | 635,59 | 635,59 | 635,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
