Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. BUCHAS ESTABILIZADOR E BUCHAS DO BRAÇO APOIO ESTAB. TRASEIRO, 8H SERV. SUBST. LONAS FREIO E MOLAS SAPATA FREIO TRAS., 8H SERV. REVISÃO ELETRICA E 4H SERV. SUBST. FILTRO E OLEO MOTOR ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/17 CONTRATO 112/2017. |
0,00 |
754,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST. BUCHAS ESTABILIZADOR E BUCHAS DO BRAÇO APOIO ESTAB. TRASEIRO, 8H SERV. SUBST. LONAS FREIO E MOLAS SAPATA FREIO TRAS., 8H SERV. REVISÃO ELETRICA E 4H SERV. SUBST. FILTRO E OLEO MOTOR ONIBUS ISU 2354, PREGÃO Nº 16/17 CONTRATO 112/2017. |
754,00 |
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19/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201844; |
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754,00 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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754,00 |
TOTAL |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.