| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN PORCA CUBO ROLAMEN. TRAS. DIR., 2UN PARAFUSO RODA TRAS. DIR., 1UN SUPORTE DE ESCOVAS COMPLETO, 1LT QUEROSENE P/ LIMP, 1UN ENGRENAGEM PLANETÁRIA, 2UN PINOS GUIA PINÇA FREIO DIANT. DIR. , 2UN PINOS GUIA PINÇA FREIO DIANT. ESQ., 3 PARAFUSO, P/ ONIBUS ISV 6525. | 0,00 | 981,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | Valor Empenhado referente a:1UN PORCA CUBO ROLAMEN. TRAS. DIR., 2UN PARAFUSO RODA TRAS. DIR., 1UN SUPORTE DE ESCOVAS COMPLETO, 1LT QUEROSENE P/ LIMP, 1UN ENGRENAGEM PLANETÁRIA, 2UN PINOS GUIA PINÇA FREIO DIANT. DIR. , 2UN PINOS GUIA PINÇA FREIO DIANT. ESQ., 3 PARAFUSO, P/ ONIBUS ISV 6525. | 981,00 | ||
| 19/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018628492; | 981,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 981,00 | ||
| TOTAL | 981,00 | 981,00 | 981,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
