Nome do Credor: MARCIA CRISTINA DUARTE BORELLA DO NASCIMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1325
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7320.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7320.
200,00
12/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
200,00
14/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2018
MARCIA CRISTINA DUARTE BORELLA DO NASCIMENTO - 7812
200,00
20/03/2018
REF. ADIANTAMENTO 7320 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132004.
-98,50
20/03/2018
REF. ADIANTAMENTO 7320 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132004.
-98,50
20/03/2018
REF. ADIANTAMENTO 7320 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132004.
-98,50
TOTAL
101,50
101,50
101,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.