Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1330 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4H SERV. PORCA CUBO RODA TRASEIRA E PARAFUSO RODA, 3H SERV. MOTOR ARRANQUE, 8H SERV. TROCA PINOS GUIA PINÇA FREIO LADO DIREITO, 8H SERV. TROCA PINOS GUIA PINÇA FREIO LADO ESQUERDO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. |
0,00 |
667,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4H SERV. PORCA CUBO RODA TRASEIRA E PARAFUSO RODA, 3H SERV. MOTOR ARRANQUE, 8H SERV. TROCA PINOS GUIA PINÇA FREIO LADO DIREITO, 8H SERV. TROCA PINOS GUIA PINÇA FREIO LADO ESQUERDO DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 112/2017. |
667,00 |
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| 19/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201846; |
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667,00 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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667,00 |
| TOTAL |
667,00 |
667,00 |
667,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
