Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1334 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO, 8,20M TRILHO DE ALUMÍNIO, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
55,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO, 8,20M TRILHO DE ALUMÍNIO, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
55,20 |
|
|
12/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2991; |
|
55,20 |
|
14/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
55,20 |
TOTAL |
55,20 |
55,20 |
55,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.