| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 10UN LIMPA PISO DILUIVEL 500 L AJAX, 10UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 0,00 | 141,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 10UN LIMPA PISO DILUIVEL 500 L AJAX, 10UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 141,50 | ||
| 16/03/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/018610083; | 141,50 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 141,50 | ||
| TOTAL | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
