| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN DETERGENTE DE LOUÇA, 8UN LIMPA PISO DILUIVEL 500 ML AJAX, 8UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 0,00 | 113,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 8UN DETERGENTE DE LOUÇA, 8UN LIMPA PISO DILUIVEL 500 ML AJAX, 8UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 113,20 | ||
| 16/03/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018609858; | 113,20 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 113,20 | ||
| TOTAL | 113,20 | 113,20 | 113,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
