| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO NRO.052/2018, ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 3. | 0,00 | 3.349,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO NRO.052/2018, ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 3. | 3.349,61 | ||
| 13/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 3; | 3.349,61 | ||
| 16/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2018 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 419 | 3.349,61 | ||
| TOTAL | 3.349,61 | 3.349,61 | 3.349,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
