| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL GRU 150MM X 100M, 4PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 5UN LAMINA FOSCA MICROSCOPIA C/ 50UN, 30UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500ML BOLSA, 30UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT X 10 M, 30UN FITA MICROPORE BRANCA 2,5MT X 10MT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.624,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL GRU 150MM X 100M, 4PCT. GAZE QUEIJO 13F ROLO, 5UN LAMINA FOSCA MICROSCOPIA C/ 50UN, 30UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500ML BOLSA, 30UN FITA MICROPORE BRANCO 5CMT X 10 M, 30UN FITA MICROPORE BRANCA 2,5MT X 10MT. E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.624,91 | ||
| 20/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/49458; | 1.549,31 | ||
| 21/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/494458; | 75,60 | ||
| 27/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 1.624,91 | ||
| TOTAL | 1.624,91 | 1.624,91 | 1.624,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
