SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA CORIARTE ACRILICA FOSCA 0,9 L BRANCO, 2UN MASSA CORRIDA 1,5KG, 1UN RENDE MUITO BASE PM 800ML, P/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
58,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA CORIARTE ACRILICA FOSCA 0,9 L BRANCO, 2UN MASSA CORRIDA 1,5KG, 1UN RENDE MUITO BASE PM 800ML, P/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA IGD/SUAS.
58,80
27/03/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018755067;
58,80
04/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
58,80
TOTAL
58,80
58,80
58,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
