Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1391 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. |
128,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/018752309; |
|
128,00 |
|
| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2018
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
|
|
128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
