Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1391 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. |
128,00 |
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27/03/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/018752309; |
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128,00 |
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04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2018
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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128,00 |
TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.