| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,8MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2, 4UN PARAFUSO 8X30, 4 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA 8 TRAV. 1,5KG GRAXA, 2,55KG SOLDA MIG, 8UN GRAXEIRA, 2UN PARAFUSO 7/8X2", 4UN PORCA 7/8, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PORCA 14 TRAV., P/ RETRO Nº 04. | 0,00 | 745,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 0,8MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2, 4UN PARAFUSO 8X30, 4 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA 8 TRAV. 1,5KG GRAXA, 2,55KG SOLDA MIG, 8UN GRAXEIRA, 2UN PARAFUSO 7/8X2", 4UN PORCA 7/8, 2UN PARAFUSO 14 X 30, 2UN PORCA 14 TRAV., P/ RETRO Nº 04. | 745,34 | ||
| 20/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018645424; 890/018653079; | 745,34 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 745,34 | ||
| TOTAL | 745,34 | 745,34 | 745,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
