| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FLANGE 25 MM, 2UN RED 50X40, 2UN CAP C/ ROSCA 25MM, 1UN REDUÇÃO 3/4X1/2, 2UN EMENDA 1/2, 4UN ABRAÇ. 1/2, 20MTS. CORDA, 1UN ADAP 3/4", 1UN EMENDA 2", 0,33MT CANO 50MM, MAT. P/ FIXAR CAIXA DAGUA 1000 NO VEICULO DE TRANSP. AGUA P/ AGRICULTORES. | 0,00 | 61,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN FLANGE 25 MM, 2UN RED 50X40, 2UN CAP C/ ROSCA 25MM, 1UN REDUÇÃO 3/4X1/2, 2UN EMENDA 1/2, 4UN ABRAÇ. 1/2, 20MTS. CORDA, 1UN ADAP 3/4", 1UN EMENDA 2", 0,33MT CANO 50MM, MAT. P/ FIXAR CAIXA DAGUA 1000 NO VEICULO DE TRANSP. AGUA P/ AGRICULTORES. | 61,48 | ||
| 20/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/3091; | 61,48 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 61,48 | ||
| TOTAL | 61,48 | 61,48 | 61,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
