SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:4,50H SERV. NO CARDAN TRAÇÃO TRASEIRA E MANGUEIRA DO GIRO, 5H SERV. LUBRIFICAÇÃO, SUBST. GRAXEIRAS E SOLDAS, 5,5H SERV. SUBST. DENTES DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR E SUBST. PARAFUSOS DA TORRE DA LANÇA P/ RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017.
0,00
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2018
Valor Empenhado referente a:4,50H SERV. NO CARDAN TRAÇÃO TRASEIRA E MANGUEIRA DO GIRO, 5H SERV. LUBRIFICAÇÃO, SUBST. GRAXEIRAS E SOLDAS, 5,5H SERV. SUBST. DENTES DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR E SUBST. PARAFUSOS DA TORRE DA LANÇA P/ RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017.
645,00
20/03/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201880;
645,00
23/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
