SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:4UN FITA ISOLANTE, FITA SEM COLA, FITA DE PANO ALTA TEMPERATURA, 118UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 3UN CHICOTE PLUG, 1UN COMUTADOR DE IGNIÇÃO, 4UN PORTA FUSIVEL, 1UN CHAVE DE SETA, 1UN CHAVE ALERTA E DEMAIS ITENS P/ PARTE ELETRICA ONIBUS IPP 8251.
0,00
2.269,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2018
Valor Empenhado referente a:4UN FITA ISOLANTE, FITA SEM COLA, FITA DE PANO ALTA TEMPERATURA, 118UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 3UN CHICOTE PLUG, 1UN COMUTADOR DE IGNIÇÃO, 4UN PORTA FUSIVEL, 1UN CHAVE DE SETA, 1UN CHAVE ALERTA E DEMAIS ITENS P/ PARTE ELETRICA ONIBUS IPP 8251.
2.269,01
19/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2635;
2.269,01
22/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
2.269,01
TOTAL
2.269,01
2.269,01
2.269,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
