Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1413	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEAS OASF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20PCT. FOLHA DE OFICIO A4 PCT. 500FLS., P/ PROGRAMA PAEFI DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 043/2018.	0,00	287,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	Valor Empenhado referente a: 20PCT. FOLHA DE OFICIO A4 PCT. 500FLS., P/ PROGRAMA PAEFI DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 043/2018.	287,20
19/03/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/41593;		287,20
20/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2018 LOJAS BECKER LTDA - 9444			287,20
TOTAL		287,20	287,20	287,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®