Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1418 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Generos Alimenticios p/ merenda escolar, cfe. carta convite nº 01/2018, contrato nº 021/2018, Programa PNAE fundamental. |
0,00 |
12.512,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Generos Alimenticios p/ merenda escolar, cfe. carta convite nº 01/2018, contrato nº 021/2018, Programa PNAE fundamental. |
12.512,12 |
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| 20/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/382; |
|
5.013,66 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2018 - REF. MARÇO/2018
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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5.013,66 |
| 27/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/389; |
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6.831,46 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2018 - REF. MAIO/2018
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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6.831,46 |
| 21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/396; MARLISA GUERRA - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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667,00 |
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| 26/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2018 - REF. JUNHO/2018
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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667,00 |
| TOTAL |
12.512,12 |
12.512,12 |
12.512,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
