| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Generos Alimenticios p/ merenda escolar, cfe. carta convite nº 01/2018, contrato nº 022/2018, Programa PNAE. | 0,00 | 1.506,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Generos Alimenticios p/ merenda escolar, cfe. carta convite nº 01/2018, contrato nº 022/2018, Programa PNAE. | 1.506,95 | ||
| 17/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019036659; | 1.506,95 | ||
| 20/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2018 LORI I. WILHELM - 9495 | 1.506,95 | ||
| TOTAL | 1.506,95 | 1.506,95 | 1.506,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
