| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA JARDIM, 1UN LIXA, 1UN LUVA 25MM, 2UN CAP SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 25 MM, 0,50MT TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN REGISTRO ESFERA 25MM, 1UN COLA P/ CANO 17GR, P/ CONSERTO NO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 0,00 | 22,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA JARDIM, 1UN LIXA, 1UN LUVA 25MM, 2UN CAP SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 25 MM, 0,50MT TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN REGISTRO ESFERA 25MM, 1UN COLA P/ CANO 17GR, P/ CONSERTO NO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 22,90 | ||
| 20/03/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/3095; | 22,90 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 22,90 | ||
| TOTAL | 22,90 | 22,90 | 22,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
