Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,25 KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 1,45KG CARNE BOV. AGULHA, 1,40KG CARNE BOV. PONTA DE PEITO, 2,20KG COXA E SOBRE COXA, 1UN VINAGRE 750 ML, 1UN REFRIG. 3300ML, 1,65KG CARNE SUINA PERNIL, 1KG SAL GROSSO, ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. OBRAS SERV. NA ESTRADA VILA SALETE. | 0,00 | 80,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 1,25 KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 1,45KG CARNE BOV. AGULHA, 1,40KG CARNE BOV. PONTA DE PEITO, 2,20KG COXA E SOBRE COXA, 1UN VINAGRE 750 ML, 1UN REFRIG. 3300ML, 1,65KG CARNE SUINA PERNIL, 1KG SAL GROSSO, ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. OBRAS SERV. NA ESTRADA VILA SALETE. | 80,50 | ||
19/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/018641913; | 80,50 | ||
22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 80,50 | ||
TOTAL | 80,50 | 80,50 | 80,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |