Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAURICIO CASALES GIONGO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1431 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE IRAI-RS P/ CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE IRAI-RS P/ CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS. |
650,00 |
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20/03/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201828; |
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650,00 |
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27/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2018
MAURICIO CASALES GIONGO - ME - 9635 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.