SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONTR. EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, C/ PREPARTIVO P/ AS FESTIVIDADES PASCOA, INCLUINDO SERVIÇO RESTAURO E DECORAÇÕES DE GUIRLANDAS, FESTÕES E INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM DIVERSOS PONTOS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, CFE. CONTRATO Nº 058/2018.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CONTR. EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, C/ PREPARTIVO P/ AS FESTIVIDADES PASCOA, INCLUINDO SERVIÇO RESTAURO E DECORAÇÕES DE GUIRLANDAS, FESTÕES E INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM DIVERSOS PONTOS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, CFE. CONTRATO Nº 058/2018.
3.500,00
27/03/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186;
3.500,00
04/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2018
LUZES E DECÓR LTDA - 13229
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
