Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 14/03/2018 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO Nº 057/2018. |
4.750,00 |
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13/04/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186; |
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250,00 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. MARÇO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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250,00 |
30/04/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187; |
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500,00 |
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07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. ABRIL/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
29/05/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188; |
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500,00 |
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06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. MAIO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
29/06/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189; |
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500,00 |
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04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. JUNHO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
30/07/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810; |
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500,00 |
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03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. JULHO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
28/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811; |
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500,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. AGOSTO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
28/09/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812; |
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500,00 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
29/10/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813; |
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500,00 |
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06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
29/11/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814; |
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500,00 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
27/12/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ. 2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201815; |
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500,00 |
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28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
MARINES KEHL - 74 |
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500,00 |
TOTAL |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.