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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINES KEHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1438	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 14/03/2018 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO Nº 057/2018.	0,00	4.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	Valor Empenhado referente a: 9,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 14/03/2018 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO Nº 057/2018.	4.750,00
13/04/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20186;		250,00
19/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. MARÇO/2018 MARINES KEHL - 74			250,00
30/04/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187;		500,00
07/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. ABRIL/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
29/05/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188;		500,00
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. MAIO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
29/06/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189;		500,00
04/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. JUNHO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
30/07/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810;		500,00
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. JULHO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
28/08/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811;		500,00
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. AGOSTO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
28/09/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812;		500,00
04/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
29/10/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813;		500,00
06/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
29/11/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814;		500,00
06/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
27/12/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ. 2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201815;		500,00
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARINES KEHL - 74			500,00
TOTAL		4.750,00	4.750,00	4.750,00
SALDO A PAGAR				0,00